Faktúra č. F2019-1114

Obstarávateľ
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: F2019-1114
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery 43 ks
  • Dátum doručenia: 07.08.2019
  • Celková hodnota: 816,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Ob2019-123
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2019-123 Tonery 43 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Soft-Tech s.r.o. 45917272 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 816,00 € 09.04.2019 09.04.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Tlačiť