Obstarávateľ
- Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
- IČO: 00603317
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: F2019-0910
- Popis fakturovaného plnenia: Za zrážky - Pionierska 1/A (01.01.2019 - 30.06.2019)
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 121,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka: číslo odberu: OM000094469
Prílohy
Tlačiť