| F2013-0239 |
Dobropis k faktúre č. 3100041132 - vrátenie logistického príplatku |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
31344381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
-6,84 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0240 |
Dobropis k faktúre č. 3100041133 - vrátenie logistického príplatku |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
31344381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
-0,37 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0241 |
Letáky "RC Kramárik - program" - 3 000 ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
KK TYPOGRAFIA s.r.o. |
35884843 |
Kultúra, média, tlač |
215,64 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0242 |
Letáky "Zápis na ZŠ" - 12 000 ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
KK TYPOGRAFIA s.r.o. |
35884843 |
Kultúra, média, tlač |
502,56 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0243 |
Letáky "Detská zima v Novom Meste" - 4 000 ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
KK TYPOGRAFIA s.r.o. |
35884843 |
Kultúra, média, tlač |
297,12 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0244 |
Za odobraté obedy - január 2013 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
GERDOS s.r.o. |
36363677 |
Iné |
12 735,43 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0246 |
Za elektrickú energiu - Robotnícka 14 (február 2013) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,11 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0247 |
Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (február 2013) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,69 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0248 |
Za elektrickú energiu - Pavlovská 5 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,56 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0249 |
Za elektrickú energiu - Krížna 33 (február 2013) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0250 |
Za elektrickú energiu - Pionierska 8 (február 2013) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0251 |
Za elektrickú energiu - Sibírska, Vajnorská |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,57 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0252 |
Dodanie a montáž ohrievača vody - Bojnická 21 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ELÍZ - OHRIEVAČE VODY - Miroslav Elíz |
30132614 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,33 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0253 |
Tovar - sociálna výdajňa |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Kaufland Slovenská republika v. o. s. |
35790164 |
Iné |
6,01 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0254 |
Zabezpečenie a realizácia premietania filmov pre deti dňa 2.2.2013 - SK Vajnorská |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Peter Novák |
45628661 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0255 |
Prenájom sály v SK Vajnorská 21 dňa 9.2.2013 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Stredisko Kultúry BNM |
00245771 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
11.02.2013 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| Z2013-028 |
Rámcová zmluva o spolupráci č. ÚEZ 4/2013 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
TESCO STORES SR a.s. |
31321828 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2013 |
21.02.2013 |
|
20.02.2013 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2013-0230 |
Servis výťahu Stredisko Kultúry BNM na Stromovej - január 2013 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. |
35749474 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,02 € |
08.02.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0231 |
Za zrážky - Klenová (január 2013) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,16 € |
08.02.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
| F2013-0232 |
Za zrážky - Nové Mesto (január 2013) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 335,82 € |
08.02.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
