| F2012-0883 |
Oprava miestnych komunikácií netechnologickým spôsobom |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
DAPOX s.r.o. |
31349587 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 375,96 € |
12.06.2012 |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| Ob2012-239 |
Stravné lístky GASTRO - 2 000 ks v cene 3,30/ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
Iné |
6 600,00 € |
12.06.2012 |
|
|
18.06.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| Z2012-238 |
Nájomná zmluva č. 84/2012 k nájmu bytu |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Veronika Malík |
|
Nájmy a prenájmy |
64,85 € |
11.06.2012 |
12.06.2012 |
01.05.2013 |
11.06.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2012-0860 |
Pohonné hmoty |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,82 € |
11.06.2012 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0868 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 760,24 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0869 |
Dezinsekcia proti ploskáčikovi - 3. etapa |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
K-TRIDE spol. s r.o. |
45407118 |
Iné |
1 764,00 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0870 |
Repasácia tonerov |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
35891866 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
510,24 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0871 |
Pohrebné služby (Ferdinand Šimek) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Pieta - pohrebná služba s.r.o. |
00602418 |
Iné |
457,18 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0872 |
Stravné lístky pre zamestnancov MÚ BNM (3 000 ks) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
11707402 |
Iné |
10 050,00 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0873 |
Vodné, stočné - Junácka 1 (27.04.2012 - 28.05.2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,10 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| Z2012-239 |
Nájomná zmluva č. 29/2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Dušan Voda |
|
Nájmy a prenájmy |
54,00 € |
11.06.2012 |
14.06.2012 |
|
13.06.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Z2012-240 |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 36/2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Lucia Borošová |
|
Nájmy a prenájmy |
27,00 € |
11.06.2012 |
14.06.2012 |
|
13.06.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2012-0874 |
Repasácia tonerov |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ISCOM Slovakia k.s. |
35946237 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
427,68 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0876 |
Potraviny pre DJ Robotnícka 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Potraviny INKA s.r.o. |
36705748 |
Iné |
191,68 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| Ob2012-226 |
Požiarny dozor - Otvorenie KL 2013 dňa 23.06.2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Dobrovoľný hasičský zbor |
00177474 |
Iné |
100,00 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| Ob2012-227 |
Presťahovanie nábytku a vecí z Bojnickej 19 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
PLUSIM spol. s r. o. |
35818565 |
Iné |
87,72 € |
11.06.2012 |
|
|
13.06.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2012-0827 |
Za odobraté obedy - máj 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
GERDOS s.r.o. |
36363677 |
Iné |
13 944,13 € |
08.06.2012 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0858 |
Rozbor vody z jazera Kuchajda |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava |
00607436 |
Iné |
257,60 € |
08.06.2012 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0859 |
Neperlivá voda - Lucka - 2 000 ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VODAX a. s. |
35801948 |
Iné |
619,20 € |
08.06.2012 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0861 |
Servis výťahu Stredisko Kultúry BNM na Stromovej - máj 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ThyssenKrupp Vyťahy s.r.o. |
35749474 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,02 € |
08.06.2012 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
