| F2012-0629 |
Za dodaný tovar (benzínový a olejový uzáver) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
NEXIM s. r. o. |
31356664 |
Iné |
11,46 € |
03.05.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0634 |
Výpočtová technika |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
eD´ system Slovakia s.r.o. |
36413658 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,85 € |
03.05.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0671 |
Vrece PVC 1100x550 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Xepap s.r.o. |
31628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,00 € |
03.05.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| Z2012-184 |
Zmluva o pripojení na internet č. PLl1201 0358601 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovanet, a. s. |
35765143 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 € |
03.05.2012 |
16.05.2012 |
|
15.05.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2012-0636 |
Fotografické práce - apríl 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
František Rajecký - FeRo |
33622400 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0637 |
Spotreba elektrickej energie v Domovinke - apríl 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VERNOSŤ, spol. s r.o. |
35738545 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
646,98 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0638 |
Spotreba zemného plynu v Domovinke - apríl 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VERNOSŤ, spol. s r.o. |
35738545 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 799,88 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0640 |
Standard WC Unisex - DI Rešetkova ul. |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
MPA service, s.r.o. |
44779518 |
Iné |
19,54 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0641 |
Standard WC Unisex - DI Trnavské Mýto |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
MPA service, s.r.o. |
44779518 |
Iné |
19,54 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0642 |
Standard WC Unisex - DI Nová Doba |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
MPA service, s.r.o. |
44779518 |
Iné |
39,07 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0643 |
Standard WC Unisex - DI Jahodova ul. |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
MPA service, s.r.o. |
44779518 |
Iné |
39,07 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0644 |
Odborná poradenská a realizačná služba : "Rekonštrukcia plochej strechy objektu telocvične ZŠ Cádrová" |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
PRO - TENDER s.r.o. |
36591084 |
Právne a konzultačné služby |
1 200,00 € |
02.05.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0703 |
Upratovacie služby v budove MÚ BNM - apríl 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
LAUDETUR s.r.o. |
45600511 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 883,88 € |
02.05.2012 |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| Ob2012-198 |
Celoplošná deratizácia spoločných priestorov v domoch v správe MČ B-NM |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
CHEMIX - D, s.r.o. |
31406840 |
Iné |
378,00 € |
02.05.2012 |
|
|
11.05.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2012-0623 |
Úrok z omeškania |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
27,33 € |
30.04.2012 |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0630 |
Hudobné vystúpenie dňa 22.02.2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Jadranka Sabršúlová - Handlovská |
41477308 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
30.04.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0631 |
Redakčné spracovanie časopisu Hlas Nového Mesta - máj 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Jana Škutková |
40789942 |
Kultúra, média, tlač |
1 760,00 € |
30.04.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0632 |
Telefónne poplatky - 22.03.2012 - 21.04.2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
30.04.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0633 |
Preprava autobusom na výstavu kvetov pre KD (Bratislava - Olomouc) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VIERA TOUR CK, s.r.o. |
17319005 |
Iné |
550,00 € |
30.04.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0639 |
Projekt "Zameranie existujúceho stavu a orientačný rozpočet stavebných úprav - kotolňa na Škultétyho ul." |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. arch. Michal Pala - MIROL |
32058705 |
Iné |
1 800,00 € |
30.04.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
