| Z2012-062 |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 229/2009 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Víťazoslav Hájek |
|
Nájmy a prenájmy |
51,00 € |
12.03.2012 |
14.03.2012 |
|
13.03.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2012-0385 |
Vzdelávacie služby na seminári - 07.03.2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
50,00 € |
12.03.2012 |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0386 |
Oprava automatickej závory na parkovisku pred MÚ B-NM |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
TRITON s.r.o. |
31323642 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
456,00 € |
12.03.2012 |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0387 |
Odber tepla - MÚ Junácka 1 (február 2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
659,21 € |
12.03.2012 |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0388 |
Poštové služby - február 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
3 596,50 € |
12.03.2012 |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0389 |
CD+DVD vietnamčina v rámci projektu "Spoznajme sa navzájom" |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
L.V.Slovak, s.r.o. |
35908092 |
Iné |
265,00 € |
12.03.2012 |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| Z2012-055 |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 80/2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
RNDr. Róbert Fekár |
|
Nájmy a prenájmy |
57,00 € |
09.03.2012 |
14.03.2012 |
|
13.03.2012 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2012-0384 |
Karafiáty - MDŽ 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Detel spol. s r.o. |
35908131 |
Kultúra, média, tlač |
38,00 € |
09.03.2012 |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0364 |
Spracovanie PPP U - február 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
46,56 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0365 |
Služby a materiál - február 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Július Póňa - Opravy a revízie výťahov |
22645977 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,32 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0367 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - február 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iné |
537,51 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0368 |
Za zrážky - Sliačska 4 (február 2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,58 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0369 |
Za zrážky - Klenová (február 2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,76 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0370 |
Za zrážky - Junácka 1 (február 2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,79 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0371 |
Za zrážky - Nové mesto (február 2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 742,38 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0372 |
Za zrážky - Hálkova 11 (február 2012) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,97 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0373 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - február 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iné |
1 242,26 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0374 |
Potraviny pre DJ Robotnícka 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Potraviny INKA s.r.o. |
36705748 |
Iné |
174,15 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0375 |
Predaj vína - MDŽ 2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
PD Bratislava - Vinohrady |
00190292 |
Iné |
120,00 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
| F2012-0378 |
Pagáče - MDŽ dňa 06.03.2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
MAGIC FOOD, s.r.o. |
36757667 |
Iné |
500,00 € |
08.03.2012 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
