| Z2011-150 |
Dodatok č. 6/2011 k Zmluve o nájme č. 735/2003 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
BAM-EKO, a.s. |
35815272 |
Nájmy a prenájmy |
26 063,94 € |
11.11.2011 |
16.11.2011 |
|
15.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Z2011-151 |
Dodatok č. 7/2011 k Zmluve o nájme č. 564/1999 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
BAM-EKO, a.s. |
35815272 |
Nájmy a prenájmy |
4 191,33 € |
11.11.2011 |
16.11.2011 |
|
15.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Z2011-152 |
Dodatok č. 1/2011 k Nájomnej zmluve č. 204/2010 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
BAM-EKO, a.s. |
35815272 |
Nájmy a prenájmy |
1 050,00 € |
11.11.2011 |
16.11.2011 |
|
15.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Z2011-153 |
Dodatok č. 4/2011 k Zmluve o nájme č. 648/2000 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
BAM-EKO, a.s. |
35815272 |
Nájmy a prenájmy |
6 504,00 € |
11.11.2011 |
16.11.2011 |
|
15.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Ob2011-259 |
Odber elektrickej energie pred MÚ BNM - vianočná výzdoba 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
11.11.2011 |
|
|
21.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2011-1362 |
Doplnenie sáčkov na psie exkrementy - október 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
165,67 € |
10.11.2011 |
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1363 |
Obsluha špeciálnych nádob na psie exkrementy - október 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
1 605,06 € |
10.11.2011 |
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1365 |
Poštové služby - október 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
3 740,66 € |
10.11.2011 |
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1367 |
Kladenie deratizačných nástrah |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
INSEKTPOL s.r.o. |
17311411 |
Iné |
47,88 € |
10.11.2011 |
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| Ob2011-254 |
Práce v objekte Račianska 89 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
TEMERITAS, s.r.o. |
45917795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 670,24 € |
10.11.2011 |
|
|
16.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| Ob2011-255 |
Úprava sociálneho zariadenia KD Račianska |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
TEMERITAS, s.r.o. |
45917795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
697,60 € |
10.11.2011 |
|
|
16.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2011-1207 |
Tovar podĺa objednávky |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
G-sanita s.r.o. |
35971916 |
Iné |
169,05 € |
09.11.2011 |
|
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1354 |
Oprava motorového vozidla |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Drudop s.o.d. Autoservis |
00168017 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
314,80 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1355 |
Pohonné hmoty |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
391,12 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1356 |
Za zrážky - Sliačska 4 (október 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,22 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1357 |
Za zrážky - Klenová (október 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,96 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1358 |
Za zrážky - Junácka 1 (október 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,37 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1359 |
Vodné, stočné - Junácka 1 (29.09.2011 - 26.10.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,41 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1360 |
Za zrážky - Nové Mesto (október 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 674,42 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1361 |
Za zrážky - Hálkova 11 (október 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,89 € |
09.11.2011 |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
