| F2011-1201 |
Dodávka tepelnej energie - DJ Robotnícka (september 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
NOVBYT s.r.o. |
31369332 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-187,81 € |
14.10.2011 |
|
|
18.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1202 |
Dodávka tepelnej energie - Hálkova 11 (september 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
NOVBYT s.r.o. |
31369332 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3,65 € |
14.10.2011 |
|
|
18.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1204 |
Občerstvenie DK Vajnorská 21 a DK Stromová ul. |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Gódány - Mitschock |
11871661 |
Iné |
885,00 € |
14.10.2011 |
|
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| Ob2011-200 |
Dodanie a montáž ohrievača vody - Bojnická 25 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ELÍZ - OHRIEVAČE VODY - Miroslav Elíz |
30132614 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
14.10.2011 |
|
|
19.10.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| Ob2011-218 |
Demolácia garáží Na Zátiší |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
I.Z.K. plus, s.r.o. |
45421617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
14.10.2011 |
|
|
25.10.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| Z2011-169 |
Súhrnný návrh poistnej zmluvy (9979377354), č. ÚEZ: 162/2012 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
127,26 € |
14.10.2011 |
30.11.2011 |
|
29.11.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2011-1192 |
Hudobná produkcia - koncerty Senzusu dňa 5.10.2011 - DK Stromová a 12.10.2011 - DK Vajnorská |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Pavol Peschl |
11908386 |
Kultúra, média, tlač |
580,80 € |
13.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1193 |
Potraviny pre DJ Robotnícka 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Potraviny INKA s.r.o. |
36705748 |
Iné |
206,51 € |
13.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1194 |
Odber tepla - MÚ Junácka 1 (september 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,91 € |
13.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1195 |
Mesačný poplatok za Internet Premium (08.10.2011 - 07.11.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
13.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1196 |
Mesačný poplatok za Internet Premium (08.10.2011 - 07.11.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
13.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1197 |
Paušál Biznis 150 (08.10.2011 - 07.11.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,18 € |
13.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1199 |
Stenografický záznam zo 6. zasadnutia MZ 20. 9. 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Mária Bahnová - STENOTYP |
41898249 |
Iné |
356,72 € |
13.10.2011 |
|
|
18.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1203 |
Vyčerpania, vyčistenie a dezinfikovanie krytu CO Legerského 2 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Gabriel Molnár |
17567289 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,32 € |
13.10.2011 |
|
|
18.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| Z2011-130 |
Dodatok č. 4/2011 k Zmluve o nájme č. 210/2005 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
GREENSPORT, s.r.o. |
36689041 |
Nájmy a prenájmy |
1 169,60 € |
12.10.2011 |
19.10.2011 |
|
18.10.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2011-1205 |
Podpora softvéru pre stavebný úrad - VITA (01.07.2011 - 30.09.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
pFlow s.r.o. |
36215431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
405,00 € |
12.10.2011 |
|
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1206 |
Poštové služby - september 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
3 782,27 € |
12.10.2011 |
|
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1208 |
Za elektrickú energiu - Junácka 1 (september 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,39 € |
12.10.2011 |
|
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1186 |
Školenie požiarnej ochrany DJ Robotnícka ul. |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
11810033 |
Iné |
156,00 € |
11.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-1187 |
Vodné, stočné - Junácka 1 (25.08.2011 - 28.09.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,74 € |
11.10.2011 |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Faktúra |
