| F2011-0741 |
Plagáty Kultúrne leto 2011 - 100 ks, formát A2 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
KK TYPOGRAFIA s.r.o. |
35884843 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
17.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0742 |
Potraviny pre DJ Robotnícka 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Potraviny INKA s.r.o. |
36705748 |
Iné |
45,92 € |
16.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0743 |
Potraviny pre DJ Robotnícka 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Potraviny INKA s.r.o. |
36705748 |
Iné |
107,61 € |
16.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0746 |
Periodikum Kódexpress č. 704 - 705 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
KÓDEXPRESS, s.r.o. |
35718951 |
Iné |
115,43 € |
16.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| Z2011-085 |
Nájomná zmluva č. 85/2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ľubomír Pleško |
|
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
15.06.2011 |
16.06.2011 |
|
15.06.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Z2011-086 |
Nájomná zmluva č. 93/2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Roman Gábriš |
37692917 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
15.06.2011 |
16.06.2011 |
|
15.06.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Ob2011-081 |
Odborné elektrické prehliadky a skúšky spotrebičov |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Jaroslav Michalovič ELEKTRIK |
10945105 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 960,00 € |
15.06.2011 |
|
|
24.06.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| Ob2011-082 |
Elektroinštalačné práce |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Jaroslav Michalovič ELEKTRIK |
10945105 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
15.06.2011 |
|
|
24.06.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2011-0734 |
USB modem Huawei E173 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
15.06.2011 |
|
|
28.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0735 |
Paušál Biznis 150 (08.06.2011 - 07.07.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 € |
15.06.2011 |
|
|
28.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0747 |
Dodávka drevín a kolov |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Plantago s.r.o. |
35789131 |
Iné |
1 341,07 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0748 |
Kancelársky nábytok |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
KOVOTYP s.r.o |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 674,66 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0749 |
Stravné lístky pre zamestnancov MÚ BNM (3 000 ks) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
11707402 |
Iné |
10 050,00 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0750 |
Prenájom pozemku na parkovanie (27.04.2011 - 17.05.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Železnice Slovenskej republiky Bratislava |
31364501 |
Nájmy a prenájmy |
0,20 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0751 |
Autobus na výlet pre KD Vajnorská 51 (14.06.2011 Bratislava - Baden) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VIERA TOUR CK, s.r.o. |
17319005 |
Iné |
530,00 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0753 |
USB modem Huawei E173 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0754 |
Mesačný poplatok - Internet premium (01.06.2011 - 07.07.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0755 |
Mesačný poplatok - Internet premium (01.06.2011 - 07.07.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
15.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0744 |
Dodávka tepelnej energie - DJ Robotnícka (máj 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
NOVBYT s.r.o. |
31369332 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-37,56 € |
14.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0745 |
Dodávka tepelnej energie - Hálkova 11 (máj 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
NOVBYT s.r.o. |
31369332 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
239,11 € |
14.06.2011 |
|
|
29.07.2011 |
|
|
Faktúra |
