| F2011-0230 |
Za zrážky - Hálkova 11 (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,24 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0231 |
Za zrážky - Klenová (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,76 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0232 |
Za zrážky - Junácka 1 (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,95 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0233 |
Za zrážky - Sliačska 4 (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,22 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0234 |
Za zrážky - Nové Mesto (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 350,65 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0235 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - február 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iné |
504,33 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0236 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - február 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iné |
1 242,26 € |
09.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| Ob2011-034 |
Jarná deratizácia verejných priestorov MČ BNM |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Milan Konfráter - MARK 16 |
40550192 |
Iné |
2 965,00 € |
09.03.2011 |
|
|
17.03.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2011-0225 |
Za elektrickú energiu - Junácka 1 (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 685,63 € |
08.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0226 |
Stravné lístky GASTRO |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
Iné |
79,80 € |
08.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0227 |
Stravné lístky GASTRO - 2 000 ks v cene 3,30 €/ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
Iné |
6 600,00 € |
08.03.2011 |
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| Z2011-008 |
Zabezpečenie dodávky energií a vody do odberných miest, č.032/2011/D |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Istrochem Reality a.s. |
35797525 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
07.03.2011 |
08.03.2011 |
|
10.03.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| F2011-0213 |
Stravné lístky |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
GERDOS s.r.o. |
36363677 |
Iné |
14 131,84 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0214 |
Telekomunikačné práce |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Švajdlenka Miroslav |
34388851 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,32 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0215 |
Servisný prenájom rohoží - svadobná sála (31.01.2011 - 27.02.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Lindström s.r.o. |
00603317 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0216 |
Zabezpečenie zimnej služby v objekte Odborárska 4 (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Ivan Grom - REO |
33807701 |
Iné |
40,55 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0217 |
Zabezpečenie zimnej služby v objekte Makovického 4 (február 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Ivan Grom - REO |
33807701 |
Iné |
17,94 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0218 |
Obsluha špeciálnych nádob na psie exkrementy - február 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
1 321,06 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0219 |
Doplnenie sáčkov na psie exkrementy - február 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
152,93 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0220 |
Servisný prenájom rohoží na MÚ BNM (31.01.2011 - 27.02.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
227,33 € |
07.03.2011 |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
