| F2011-0130 |
Potraviny pre DJ Robotnícka 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Potraviny INKA s.r.o. |
36705748 |
Iné |
299,07 € |
09.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0136 |
Vodné a stočné - Pionierska 1/A (16.12.2010 - 15.01.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,33 € |
09.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0139 |
Dodanie a montáž ohrievača vody |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ELÍZ - OHRIEVAČE VODY - Miroslav Elíz |
30132614 |
Iné |
222,34 € |
09.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0140 |
Dodanie a montáž ohrievača vody |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ELÍZ - OHRIEVAČE VODY - Miroslav Elíz |
30132614 |
Iné |
224,27 € |
09.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0141 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - január 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iné |
1 381,62 € |
09.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| Z2011-045 |
Zmluva o pripojení odberného zariadenia do distribučnej sústavy (Račianska 10) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,20 € |
09.02.2011 |
05.04.2011 |
|
04.04.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Zmluva |
| Ob2011-018 |
Školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Michal Mikóczi BOZP-PO |
37333178 |
Iné |
150,00 € |
08.02.2011 |
|
|
08.02.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2011-0115 |
Doúčtovanie faktúry č. 110026 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
11707402 |
Iné |
6,00 € |
08.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0116 |
Cena za inzerciu v denníku SME |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
Iné |
540,00 € |
08.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0117 |
Oprava motorového vozidla |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Drudop s.o.d. Autoservis |
00168017 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
112,08 € |
08.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| Ob2011-021 |
Grafické a prípravné práce pre zverejnenie v časopise HNM 1-2-2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Citadela s.r.o. |
35709227 |
Kultúra, média, tlač |
310,00 € |
08.02.2011 |
|
|
17.02.2011 |
Mgr. Rudolf Kusý |
starosta |
Objednávka |
| F2011-0101 |
Doplnenie sáčkov na psie exkrementy - január 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
152,93 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0102 |
Obsluha špeciálnych nádob na psie exkrementy - január 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
1 321,06 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0103 |
Paušálny poplatok - 1. polrok 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
TRIMEL s.r.o. |
31319068 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 966,03 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0104 |
Zálohová platba pre dodávku tepla, TÚV a studenej vody pre Školak klub za 1. štvrťrok 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Základná škola s materskou školou Riazanská |
31768873 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,60 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0105 |
Za zrážky - Sliačska 4 (január 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,22 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0106 |
Za zrážky - Klenová (január 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,89 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0107 |
Za zrážky - Junácka 1 (január 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,22 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0108 |
Služby a materiál - január 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Július Póňa - Opravy a revízie výťahov |
22645977 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,32 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| F2011-0109 |
Servisný prenájom rohoží na MÚ BNM (01.01.2011 - 30.01.2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
212,82 € |
07.02.2011 |
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
