Faktúra č. F2018-0143
Obstarávateľ
- Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
- IČO: 00603317
Zmluvný partner
- Názov: ONE s.r.o.
- IČO: 44412223
- Adresa: Galvaniho 2/a, 851 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kultúra, média, tlač
- Číslo faktúry: F2018-0143
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač 23 000 ks obojstranných letákov A5 - Verejné korčuľovanie a Karneval na ľade (Detská zima)
- Dátum doručenia: 23.01.2018
- Celková hodnota: 266,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Ob2018-012
- Dátum zverejnenia: 14.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ob2018-012 | Tlač 23 000 ks obojstranných letákov A5 - Verejné korčuľovanie a Karneval na ľade | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ONE s.r.o. | 44412223 | Kultúra, média, tlač | 266,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Objednávka |