Faktúra č. F2022-2019
Obstarávateľ
- Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
- IČO: 00603317
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F2022-2019
- Popis fakturovaného plnenia: Hrnčeky, tašky, powerbanky - s logom Interreg pre projekt „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 1 170,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Ob2022-730
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ob2022-730 | Hrnčeky . tašky, powerbanky - s logom Interreg pre projekt „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“ | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | Iné | 1 178,74 € | 04.12.2022 | 05.12.2022 | Ing. arch. Igor Hianik | prednosta | Objednávka |